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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 554.040
Nro. de Orden de Pago
567
Fecha de Orden de Pago
10-06-2014
Fecha Emisión Cheque
10-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 551.824
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.216
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMARILLA BENITEZ, FERMIN -
RUC
3933573
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-22008-14-88325
Monto Contrato
₲ 3.863.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.863.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.848.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277058
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Agropecuarios de la Agricultura Familiar
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones