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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 156.016
Nro. de Orden de Pago
1664
Fecha de Orden de Pago
21-11-2014
Fecha Emisión Cheque
21-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.392
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 624
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLMEDO MORINIGO, ESTEBAN *
RUC
2571212
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-22008-14-88357
Monto Contrato
₲ 156.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277058
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Agropecuarios de la Agricultura Familiar
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones