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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000719
Monto de la Factura
₲ 9.839.000
Nro. de Orden de Pago
1344
Fecha de Orden de Pago
20-10-2014
Fecha Emisión Cheque
20-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.799.644
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 39.356
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORTIZ FRETES, ROBERTO AUGUSTO
RUC
1097407
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-22008-14-94176
Monto Contrato
₲ 40.302.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.302.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.141.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279186
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones