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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000597
Monto de la Factura
₲ 93.710.652
Nro. de Orden de Pago
1170
Fecha de Orden de Pago
19-09-2014
Fecha Emisión Cheque
19-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.353.659
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 356.993
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA DE JESUS MEDINA CANTERO
RUC
2041850-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-22008-14-88536
Monto Contrato
₲ 498.145.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.145.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 496.259.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277083
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones