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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000548
Monto de la Factura
₲ 86.121.222
Nro. de Orden de Pago
974
Fecha de Orden de Pago
12-08-2014
Fecha Emisión Cheque
12-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.793.141
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 328.081
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA DE JESUS MEDINA CANTERO
RUC
2041850-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-22008-14-88536
Monto Contrato
₲ 498.145.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.145.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 496.259.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277083
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones