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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 817.362
Nro. de Orden de Pago
1954
Fecha de Orden de Pago
10-12-2014
Fecha Emisión Cheque
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 814.093
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.269
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMARILLA VERDUN, GERMAN *
RUC
3933532
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-22008-14-88326
Monto Contrato
₲ 817.362
Total Pagado por el Contrato
₲ 817.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 814.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277058
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Agropecuarios de la Agricultura Familiar
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones