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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001345
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
100
Fecha de Orden de Pago
28-02-2015
Fecha Emisión Cheque
28-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.272.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 727.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 30.000.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO LLANO VANNI
RUC
989033-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-22008-14-93523
Monto Contrato
₲ 692.067.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.446.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.327.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277896
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE A EFECTUARSE EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones