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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000551
Monto de la Factura
₲ 7.449.930
Nro. de Orden de Pago
977
Fecha de Orden de Pago
12-08-2014
Fecha Emisión Cheque
12-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.420.130
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOREL ORTIZ, PEDRO CHANEL
RUC
4367415
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-22008-14-88342
Monto Contrato
₲ 51.673.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.673.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.466.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277058
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Agropecuarios de la Agricultura Familiar
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones