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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 2.121.217
Nro. de Orden de Pago
1171
Fecha de Orden de Pago
19-09-2014
Fecha Emisión Cheque
19-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.112.732
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.485
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTELA DE SERVIN, RITA TOMASA
RUC
2572357
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-22008-14-88360
Monto Contrato
₲ 2.121.217
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.121.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.112.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277058
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Agropecuarios de la Agricultura Familiar
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones