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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0523317
Monto de la Factura
₲ 499.800.000
Nro. de Orden de Pago
1188
Fecha de Orden de Pago
03-09-2021
Fecha Emisión Cheque
03-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.334.519
IVA
₲ 13.630.909
Retención DNCP
₲ 1.762.931
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-25005-21-203666
Monto Contrato
₲ 4.998.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.966.330.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.663.361.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390503
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ESCANER POR RAYOS X 180180 PARA CARGAS DOBLE VISTA- AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac