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Datos del Pago
Nro. de Factura
1182
Nro. de Timbrado
12882809
Monto de la Factura
₲ 33.800.000
Nro. de Orden de Pago
3556
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.837.142
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 119.222
Retención IVA
₲ 921.818
Retención Renta
₲ 921.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-23001-18-164509
Monto Contrato
₲ 109.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.979.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.016.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344088
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos de Laboratorio
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn