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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Nro. de Timbrado
12773536
Monto de la Factura
₲ 185.700.000
Nro. de Orden de Pago
3297
Fecha de Orden de Pago
12-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.915.895
IVA
₲ 16.881.818
Retención DNCP
₲ 655.015
Retención IVA
₲ 5.064.545
Retención Renta
₲ 5.064.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-23001-18-163898
Monto Contrato
₲ 185.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.915.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340288
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos y Elementos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn