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Datos del Pago
Nro. de Factura
862
Nro. de Timbrado
12823617
Monto de la Factura
₲ 28.160.000
Nro. de Orden de Pago
5507
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.524.672
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 99.328
Retención IVA
₲ 768.000
Retención Renta
₲ 768.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-23001-18-163899
Monto Contrato
₲ 118.293.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.293.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.423.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340288
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos y Elementos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn