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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000681
Nro. de Timbrado
11970156
Monto de la Factura
₲ 56.065.506
Nro. de Orden de Pago
221
Fecha de Orden de Pago
19-04-2017
Fecha Emisión Cheque
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.317.277
IVA
₲ 5.096.506
Retención DNCP
₲ 199.797
Retención IVA
₲ 1.529.059
Retención Renta
₲ 1.019.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-24004-17-137005
Monto Contrato
₲ 1.233.441.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.393.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.903.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320868
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS DE LA CAJA BANCARIA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios