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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001911/1913/1914/1915
Nro. de Timbrado
17550974
Monto de la Factura
₲ 141.709.236
Nro. de Orden de Pago
280
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.073.008
IVA
₲ 12.882.658
Retención DNCP
₲ 494.694
Retención IVA
₲ 3.864.798
Retención Renta
₲ 5.153.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28006-24-246759
Monto Contrato
₲ 1.440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.429.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.404.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442775
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza de locales para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve