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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000810/589/590
Nro. de Timbrado
16504564
Monto de la Factura
₲ 122.500.000
Nro. de Orden de Pago
185
Fecha de Orden de Pago
06-02-2025
Fecha Emisión Cheque
18-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.170.003
IVA
₲ 11.136.364
Retención DNCP
₲ 427.635
Retención IVA
₲ 3.340.908
Retención Renta
₲ 4.454.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YRENDAGUE SERVICIO DE SEGURIDAD SA
RUC
80013251-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28006-24-246726
Monto Contrato
₲ 594.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.073.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.921.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447110
Nombre de la Licitación
Servicio de seguridad y vigilancia para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve