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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001533
Nro. de Timbrado
16504564
Monto de la Factura
₲ 44.500.000
Nro. de Orden de Pago
416
Fecha de Orden de Pago
25-03-2025
Fecha Emisión Cheque
25-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.474.001
IVA
₲ 4.045.455
Retención DNCP
₲ 155.345
Retención IVA
₲ 1.213.636
Retención Renta
₲ 1.618.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YRENDAGUE SERVICIO DE SEGURIDAD SA
RUC
80013251-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28006-24-246726
Monto Contrato
₲ 594.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.567.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.382.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447110
Nombre de la Licitación
Servicio de seguridad y vigilancia para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve