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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000903
Monto de la Factura
₲ 29.440.500
Nro. de Orden de Pago
29605
Fecha de Orden de Pago
09-03-2011
Fecha Emisión Cheque
09-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.440.500
IVA
Retención DNCP
₲ 110.437
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.
RUC
80015507-6
Número de Contrato
115/2010
Código de Contratación (CC)
LP-28002-10-6696
Monto Contrato
₲ 707.901.684
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.359.488.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.356.855.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196333
Nombre de la Licitación
Construccion y Mantenimiento de Edificios y Aulas y otras obras de infraestructura para la UNE
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado