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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000771
Monto de la Factura
₲ 119.810.185
Nro. de Orden de Pago
30250
Fecha de Orden de Pago
12-05-2011
Fecha Emisión Cheque
12-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.810.185
IVA
Retención DNCP
₲ 465.774
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.
RUC
80015507-6
Número de Contrato
151/2010
Código de Contratación (CC)
LP-28002-10-15798
Monto Contrato
₲ 435.673.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 851.115.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 849.563.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204551
Nombre de la Licitación
Construccion y Mantenimiento de Edificios en la UNE
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado