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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019305/6 Y 0019554/55
Nro. de Timbrado
11281176
Monto de la Factura
₲ 143.500.000
Nro. de Orden de Pago
2008
Fecha de Orden de Pago
28-06-2016
Fecha Emisión Cheque
28-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.465.893
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 511.382
Retención IVA
₲ 3.913.635
Retención Renta
₲ 2.609.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-25004-15-118099
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 670.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.157.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285591
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS DE GRAN PORTE DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp