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Datos del Pago
Nro. de Factura
23351 AL 23355
Nro. de Timbrado
11708391
Monto de la Factura
₲ 526.500.000
Nro. de Orden de Pago
774
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.691.930
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.876.255
Retención IVA
₲ 14.359.089
Retención Renta
₲ 9.572.726
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-25004-15-118099
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 670.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.157.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285591
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS DE GRAN PORTE DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp