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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010265/51525/26/27
Monto de la Factura
₲ 700.000.000
Nro. de Orden de Pago
3755
Fecha de Orden de Pago
05-11-2015
Fecha Emisión Cheque
05-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 665.687.273
IVA
₲ 63.636.364
Retención DNCP
₲ 2.494.545
Retención IVA
₲ 19.090.909
Retención Renta
₲ 12.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-25004-15-108786
Monto Contrato
₲ 1.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.093.629.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296485
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS PARA BIENES DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp