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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004081
Monto de la Factura
₲ 960.386.000
Nro. de Orden de Pago
70259
Fecha de Orden de Pago
14-03-2025
Fecha Emisión Cheque
14-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 903.766.880
IVA
₲ 87.307.818
Retención DNCP
₲ 3.387.544
Retención IVA
₲ 26.192.345
Retención Renta
₲ 26.192.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC S.A.E
RUC
80018379-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-242652
Monto Contrato
₲ 3.530.197.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.527.084.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.322.075.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIDADES HIDRAULICAS Y ACCESORIOS PARA LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap