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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000662
Monto de la Factura
₲ 91.980.000
Nro. de Orden de Pago
70498
Fecha de Orden de Pago
02-05-2025
Fecha Emisión Cheque
02-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.557.361
IVA
₲ 8.361.818
Retención DNCP
₲ 324.439
Retención IVA
₲ 2.508.545
Retención Renta
₲ 2.508.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECOPAV S.A.
RUC
80055456-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-248491
Monto Contrato
₲ 630.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 629.405.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 592.821.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450562
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap