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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002938
Monto de la Factura
₲ 94.570.980
Nro. de Orden de Pago
70572
Fecha de Orden de Pago
07-05-2025
Fecha Emisión Cheque
07-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.995.591
IVA
₲ 8.597.362
Retención DNCP
₲ 333.578
Retención IVA
₲ 2.579.209
Retención Renta
₲ 2.579.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-249238
Monto Contrato
₲ 4.160.118.284
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.148.367.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.892.941.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454736
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de bombas verticales y horizontales bipartida de la Planta de Viñas Cue
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap