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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002717
Monto de la Factura
₲ 28.695.800
Nro. de Orden de Pago
69633
Fecha de Orden de Pago
14-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.004.053
IVA
₲ 2.608.709
Retención DNCP
₲ 101.218
Retención IVA
₲ 782.613
Retención Renta
₲ 782.613
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-240204
Monto Contrato
₲ 1.113.018.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.111.971.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.047.339.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442022
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Filtros de la Planta de Viñas Cué
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap