- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002818
Monto de la Factura
₲ 35.112.000
Nro. de Orden de Pago
69981
Fecha de Orden de Pago
31-01-2025
Fecha Emisión Cheque
31-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.041.988
IVA
₲ 3.192.000
Retención DNCP
₲ 123.850
Retención IVA
₲ 957.600
Retención Renta
₲ 957.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-240204
Monto Contrato
₲ 1.113.018.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.111.971.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.047.339.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442022
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Filtros de la Planta de Viñas Cué
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap