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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000441
Monto de la Factura
₲ 13.540.000
Nro. de Orden de Pago
71729
Fecha de Orden de Pago
04-11-2025
Fecha Emisión Cheque
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.631.096
IVA
₲ 1.230.909
Retención DNCP
₲ 47.267
Retención IVA
₲ 369.273
Retención Renta
₲ 492.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-243738
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.321.867.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.244.091.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444508
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap