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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000651
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. de Orden de Pago
70640
Fecha de Orden de Pago
20-05-2025
Fecha Emisión Cheque
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.775.527
IVA
₲ 654.545
Retención DNCP
₲ 25.396
Retención IVA
₲ 196.364
Retención Renta
₲ 196.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-243738
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.217.004.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.146.267.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444508
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap