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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000437
Monto de la Factura
₲ 5.040.815.029
Nro. de Orden de Pago
70163
Fecha de Orden de Pago
26-02-2025
Fecha Emisión Cheque
26-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.743.636.070
IVA
₲ 458.255.912
Retención DNCP
₲ 17.780.329
Retención IVA
₲ 137.476.774
Retención Renta
₲ 137.476.774
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-246799
Monto Contrato
₲ 5.679.815.029
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.675.369.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.339.741.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453840
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS PARA LA PLANTA DE VIÑAS CUE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap