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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016239
Monto de la Factura
₲ 5.149.000
Nro. de Orden de Pago
70925
Fecha de Orden de Pago
01-07-2025
Fecha Emisión Cheque
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.845.443
IVA
₲ 468.091
Retención DNCP
₲ 18.162
Retención IVA
₲ 140.427
Retención Renta
₲ 140.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMEK SRL
RUC
80008025-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-243141
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.674.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 562.731.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444216
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA TABLEROS DE CIUDADES DEL INTERIOR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap