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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015811
Monto de la Factura
₲ 840.500
Nro. de Orden de Pago
69984
Fecha de Orden de Pago
31-01-2025
Fecha Emisión Cheque
31-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 790.950
IVA
₲ 76.409
Retención DNCP
₲ 2.965
Retención IVA
₲ 22.923
Retención Renta
₲ 22.923
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMEK SRL
RUC
80008025-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-243141
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.674.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 562.731.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444216
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA TABLEROS DE CIUDADES DEL INTERIOR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap