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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016653
Monto de la Factura
₲ 22.616.000
Nro. de Orden de Pago
72533
Fecha de Orden de Pago
20-03-2026
Fecha Emisión Cheque
20-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.097.850
IVA
₲ 2.056.000
Retención DNCP
₲ 78.950
Retención IVA
₲ 616.800
Retención Renta
₲ 822.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMEK SRL
RUC
80008025-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-243141
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.674.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 562.731.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444216
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA TABLEROS DE CIUDADES DEL INTERIOR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap