- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016514
Monto de la Factura
₲ 8.229.500
Nro. de Orden de Pago
72041
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.677.077
IVA
₲ 748.136
Retención DNCP
₲ 28.728
Retención IVA
₲ 224.441
Retención Renta
₲ 299.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMEK SRL
RUC
80008025-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-243141
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.674.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 562.731.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444216
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA TABLEROS DE CIUDADES DEL INTERIOR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap