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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000238
Monto de la Factura
₲ 106.889.861
Nro. de Orden de Pago
70493
Fecha de Orden de Pago
30-04-2025
Fecha Emisión Cheque
30-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.588.218
IVA
₲ 9.717.260
Retención DNCP
₲ 377.030
Retención IVA
₲ 2.915.178
Retención Renta
₲ 2.915.178
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS
RUC
399606-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-248609
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.556.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 749.481.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454011
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA POZOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap