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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005889
Monto de la Factura
₲ 111.900.000
Nro. de Orden de Pago
70245
Fecha de Orden de Pago
13-03-2025
Fecha Emisión Cheque
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.302.986
IVA
₲ 10.172.728
Retención DNCP
₲ 394.702
Retención IVA
₲ 3.051.818
Retención Renta
₲ 3.051.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-248499
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 668.537.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 626.337.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS Y ACCESORIOS PARA MONTAJE DE POZOS DEL INTERIOR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap