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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004899
Monto de la Factura
₲ 32.740.000
Nro. de Orden de Pago
71396
Fecha de Orden de Pago
11-09-2025
Fecha Emisión Cheque
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.542.253
IVA
₲ 2.976.364
Retención DNCP
₲ 114.292
Retención IVA
₲ 892.909
Retención Renta
₲ 1.190.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-248489
Monto Contrato
₲ 611.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.433.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.261.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DISTINTOS SECTORES DE LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap