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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004701
Monto de la Factura
₲ 7.150.000
Nro. de Orden de Pago
70232
Fecha de Orden de Pago
11-03-2025
Fecha Emisión Cheque
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.728.474
IVA
₲ 650.000
Retención DNCP
₲ 25.220
Retención IVA
₲ 195.000
Retención Renta
₲ 195.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-248489
Monto Contrato
₲ 611.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.683.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.670.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DISTINTOS SECTORES DE LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap