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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004808
Monto de la Factura
₲ 62.710.000
Nro. de Orden de Pago
70755
Fecha de Orden de Pago
06-06-2025
Fecha Emisión Cheque
06-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.012.960
IVA
₲ 5.700.909
Retención DNCP
₲ 221.195
Retención IVA
₲ 1.710.273
Retención Renta
₲ 1.710.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-248489
Monto Contrato
₲ 611.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.683.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.670.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DISTINTOS SECTORES DE LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap