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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017580
Monto de la Factura
₲ 9.749.239
Nro. de Orden de Pago
69377
Fecha de Orden de Pago
10-10-2024
Fecha Emisión Cheque
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.174.477
IVA
₲ 886.294
Retención DNCP
₲ 34.388
Retención IVA
₲ 265.888
Retención Renta
₲ 265.888
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-241769
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.183.507.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.879.049.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441030
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap