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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019350
Monto de la Factura
₲ 4.950.696
Nro. de Orden de Pago
70672
Fecha de Orden de Pago
26-05-2025
Fecha Emisión Cheque
26-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.658.830
IVA
₲ 450.063
Retención DNCP
₲ 17.462
Retención IVA
₲ 135.019
Retención Renta
₲ 135.019
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-241769
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.831.200.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.550.391.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441030
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap