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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000010
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
70243
Fecha de Orden de Pago
13-03-2025
Fecha Emisión Cheque
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.104.545
IVA
₲ 9.090.909
Retención DNCP
₲ 352.727
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 2.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Counselex Sociedad Simple
RUC
80110309-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-249149
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.540.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 937.133.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453882
Nombre de la Licitación
SERVICIOS TEMPORALES PARA EL SECTOR OPERATIVO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap