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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000034
Monto de la Factura
₲ 512.656.315
Nro. de Orden de Pago
71317
Fecha de Orden de Pago
26-08-2025
Fecha Emisión Cheque
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.243.095
IVA
₲ 46.605.120
Retención DNCP
₲ 1.789.637
Retención IVA
₲ 13.981.536
Retención Renta
₲ 18.642.048
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Counselex Sociedad Simple
RUC
80110309-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-248612
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.998.134.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.815.904.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453884
Nombre de la Licitación
SERVICIOS TEMPORALES DE ASISTENCIA TECNICA
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap