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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0027902
Monto de la Factura
₲ 113.615.153
Nro. de Orden de Pago
72263
Fecha de Orden de Pago
11-02-2026
Fecha Emisión Cheque
11-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.988.478
IVA
₲ 10.328.650
Retención DNCP
₲ 396.620
Retención IVA
₲ 3.098.595
Retención Renta
₲ 4.131.460
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-241185
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.363.115.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.217.689.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444286
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO PARA LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap