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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000184
Monto de la Factura
₲ 192.646.660
Nro. de Orden de Pago
71009
Fecha de Orden de Pago
10-07-2025
Fecha Emisión Cheque
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.289.264
IVA
₲ 17.513.333
Retención DNCP
₲ 679.517
Retención IVA
₲ 5.254.000
Retención Renta
₲ 5.254.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-248474
Monto Contrato
₲ 5.685.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.716.177.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.616.426.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444453
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACCESORIOS DE BRONCE, HIERRO FUNDIDO, GALVANIZADOS Y OTROS - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap