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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003142
Monto de la Factura
₲ 5.624.975
Nro. de Orden de Pago
71692
Fecha de Orden de Pago
28-10-2025
Fecha Emisión Cheque
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.247.386
IVA
₲ 511.361
Retención DNCP
₲ 19.636
Retención IVA
₲ 153.408
Retención Renta
₲ 204.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-248474
Monto Contrato
₲ 5.685.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.721.802.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.621.674.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444453
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACCESORIOS DE BRONCE, HIERRO FUNDIDO, GALVANIZADOS Y OTROS - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap