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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003040
Monto de la Factura
₲ 278.816.597
Nro. de Orden de Pago
71105
Fecha de Orden de Pago
17-07-2025
Fecha Emisión Cheque
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.379.091
IVA
₲ 25.346.963
Retención DNCP
₲ 983.462
Retención IVA
₲ 7.604.089
Retención Renta
₲ 7.604.089
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-248474
Monto Contrato
₲ 5.685.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.716.177.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.616.426.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444453
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACCESORIOS DE BRONCE, HIERRO FUNDIDO, GALVANIZADOS Y OTROS - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap