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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000667
Monto de la Factura
₲ 212.032.000
Nro. de Orden de Pago
69189
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.531.749
IVA
₲ 19.275.636
Retención DNCP
₲ 747.895
Retención IVA
₲ 5.782.691
Retención Renta
₲ 5.782.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONLINE PARAGUAY S.A.
RUC
80101720-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-240589
Monto Contrato
₲ 6.088.040.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.969.493.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.855.018.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441033
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONTACT CENTER
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap