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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043301
Monto de la Factura
₲ 59.320.230
Nro. de Orden de Pago
70842
Fecha de Orden de Pago
17-06-2025
Fecha Emisión Cheque
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.823.033
IVA
₲ 5.392.748
Retención DNCP
₲ 209.239
Retención IVA
₲ 1.617.824
Retención Renta
₲ 1.617.824
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-243774
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.293.192.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.213.687.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451613
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA IMPRESIÓN DE FACTURAS Y OTROS EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap