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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039619
Monto de la Factura
₲ 187.098.190
Nro. de Orden de Pago
69824
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.067.902
IVA
₲ 17.008.926
Retención DNCP
₲ 659.946
Retención IVA
₲ 5.102.678
Retención Renta
₲ 5.102.678
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-243774
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.526.901.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.431.708.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451613
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA IMPRESIÓN DE FACTURAS Y OTROS EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap